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江苏大学附属医院 2021年度部门预算公开

发布时间:2021-03-04阅读次数:8587
第一部分 部门概况
一、 主要职能
江苏大学附属医院又名镇江市江滨医院,创建于 1936 年,现已成为一所学科齐全、设备先进、技术力量雄厚、诊疗环境一流,集医疗、教学、科研于一体的现代化综合性医院,是 1995 年原国家卫生部首批命名的三级甲等医院、江苏省卫健委直管医院。主要职能:充分发挥在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等方面的骨干作用,承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务,承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、支农、支边和支援社区等任务,是江苏江滨医疗集团核心医院,国家住院医师规范化培训基地,国家药物临床试验机构,国家卫健委冠脉诊疗培训基地、脑卒中筛查与防治基地,国家认证的胸痛中心、房颤中心、心衰中心。
二、 部门机构设置及预算单位构成情况
1.目前医院占地面积 132 亩,建筑面积18万平方米,设有42个临床科室、16个医技科室,核定床位1500 张,在职职工近2200人,根据部门职责分工,本部门内设机构设有40个临床科室、16个医技科室。互联网医院通过准入审批,新增全科医疗科、内科(神经内科专业;心血管内科专业;内分泌专业;老年病专业)互联网医疗诊疗科目。本部门无下属单位
2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。
三、2021年度部门主要工作任务及目标
1. 提高站位,坚定党的领导不动摇,坚持以党的政治建设为统领,加强党建,强化理论武装,关注意识形态,发挥文化力量。
2.同舟共济,疫情常态化防控不松懈。坚持“外防输入、内防反弹”,落实“四早”要求,规范执行疫情防控、诊疗各项标准化措施,保持思想警惕。
3.合力共谋,抢抓校府共建机遇。争取财政支持和化债,依托江苏大学医学版块推动医院综合实力的提升。
4.做强专学科,提高核心竞争力。加强人才引培力度,推进省级医疗中心和区域医疗中心建设,以科研助力专学科发展。
    5.改善服务,提升群众就医体验。继续实施改善医疗服务行动计划,优化门诊就医流程,提升医疗服务质量,深化优质护理服务。
6.打造品牌,深化“互联网+”应用。加速开发新功能模块,延伸互联网服务广度,探索“互联网+护理、药学”等,挖掘互联网服务深度。
7.优化配置,提升医联体建设成效。以专科联盟、远程医疗网等形式加大医联体覆盖面,优化医疗资源的配置。
8.辩证施策,提升医院科学化管理水平。以国家公立医院绩效考核指标为抓手,完善医院内部考核指标体系;尽快完成医院绩效分配方案调整和首轮岗位设置工作,落实大型医院巡查整改工作。"
 
第二部分江苏大学附属医院2021年度部门预算表
公开01表1
  收支总表
  部门/单位:168032003-江苏大学附属医院(江滨医院)    
单位:万元
  收      入 支      出
  项    目 预算数 项    目 预算数
  一、一般公共预算拨款收入 3538.16 一、一般公共服务支出  
  二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
  三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
  四、财政专户管理资金收入   四、公共安全支出  
  五、事业收入 135000.00 五、教育支出 122278.52
  六、事业单位经营收入   六、科学技术支出  
  七、上级补助收入   七、文化旅游体育与传媒支出  
  八、附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出 3137.42
  九、其他收入 800.00 九、社会保险基金支出  
      十、卫生健康支出 5903.00
      十一、节能环保支出  
      十二、城乡社区支出  
      十三、农林水支出  
      十四、交通运输支出  
      十五、资源勘探信息等支出  
      十六、商业服务业等支出  
      十七、金融支出  
      十八、援助其他地区支出  
      十八、自然资源海洋气象等支出  
      十九、住房保障支出 8019.22
      二十、粮油物资储备支出  
      二十一、国有资本经营预算支出  
      二十二、灾害防治及应急管理支出  
      二十四、其他支出  
      二十六、债务还本支出  
      二十七、债务付息支出  
      二十八、债务发行费用支出  
  当年收入小计 139338.16 当年支出小计 139338.16
  上年结转资金   结转下年资金  
  收入合计 139338.16 支出合计 139338.16
 
 
公开02表
 
 
 
 
   
收入总表  
部门/单位:168032003-江苏大学附属医院(江滨医院)       单位:万元  
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
      小计 一般公共预算 事业收入 其他收入 小计 一般公共预算 单位资金
** ** 1 2 3 7 11 12 13 17
  合计 139338.16 139338.16 3538.16 135000.00 800.00      
168 省属高校 139338.16 139338.16 3538.16 135000.00 800.00      
 168032003  江苏大学附属医院(江滨医院) 139338.16 139338.16 3538.16 135000.00 800.00      
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
支出总表
168032003-江苏大学附属医院(江滨医院)     
单位:万元
编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 139338.16 133435.16 5903.00
205 教育支出 122278.52 122278.52  
 20502  普通教育 122278.52 122278.52  
  2050205   高等教育 122278.52 122278.52  
208 社会保障和就业支出 3137.42 3137.42  
 20805  行政事业单位养老支出 3137.42 3137.42  
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2091.61 2091.61  
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1045.81 1045.81  
210 卫生健康支出 5903.00   5903.00
 21002  公立医院 5900.00   5900.00
  2100201   综合医院 5900.00   5900.00
 21006  中医药 3.00   3.00
  2100601   中医(民族医)药专项 3.00   3.00
221 住房保障支出 8019.22 8019.22  
 22102  住房改革支出 8019.22 8019.22  
  2210201   住房公积金 5096.25 5096.25  
  2210202   提租补贴 2922.97 2922.97  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
  财政拨款收支总表
  部门/单位:168032003-江苏大学附属医院(江滨医院) 单位:万元
  收      入 支      出
  项目 预算数 项目 预算数
  一、本年收入 3538.16 一、本年支出 3538.16
  (一)一般公共预算拨款 3538.16 (一)一般公共服务支出  
  (二)政府性基金预算拨款   (二)外交支出  
  (三)国有资本经营预算拨款   (三)国防支出  
  二、上年结转   (四)公共安全支出  
  (一)一般公共预算拨款   (五)教育支出 2011.52
  (二)政府性基金预算拨款   (六)科学技术支出  
  (三)国有资本经营预算拨款   (七)文化旅游体育与传媒支出  
      (八)社会保障和就业支出 868.33
      (九)社会保险基金支出  
      (十)卫生健康支出 3.00
      (十一)节能环保支出  
      (十二)城乡社区支出  
      (十三)农林水支出  
      (十四)交通运输支出  
      (十五)资源勘探信息等支出  
      (十六)商业服务业等支出  
      (十七)金融支出  
      (十八)援助其他地区支出  
      (十八)自然资源海洋气象等支出  
      (十九)住房保障支出 655.31
      (二十)粮油物资储备支出  
      (二十一)国有资本经营预算支出  
      (二十二)灾害防治及应急管理支出  
      (二十四)其他支出  
      (二十六)债务还本支出  
      (二十七)债务付息支出  
      (二十八)债务发行费用支出  
      二、年终结转结余  
  收    入    总   计 3538.16 支    出    总    计 3538.16
公开05表
 
财政拨款支出预算表(功能科目)
 
部门/单位:168032003-江苏大学附属医院(江滨医院)     单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3 4 5
  合计 3538.16 3535.16 3422.36 112.80 3.00
301 工资福利支出 2600.58 2600.58 2600.58    
 30101  基本工资 308.68 308.68 308.68    
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 868.33 868.33 868.33    
 30112  其他社会保障缴费 1423.57 1423.57 1423.57    
302 商品和服务支出 115.80 112.80   112.80 3.00
 30299  其他商品和服务支出 115.80 112.80   112.80 3.00
303 对个人和家庭的补助 821.78 821.78 821.78    
 30301  离休费 129.74 129.74 129.74    
 30302  退休费 624.84 624.84 624.84    
 30307  医疗费补助 67.20 67.20 67.20    
             
 
 
   
 
       
 
 
 
 
 
 
公开06表
 
   
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
 
部门/单位:168032003-江苏大学附属医院(江滨医院) 单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年财政拨款基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计   3535.16 3422.36 112.80
301 工资福利支出 2600.58 2600.58  
 30101  基本工资 308.68 308.68  
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 868.33 868.33  
 30112  其他社会保障缴费 1423.57 1423.57  
302 商品和服务支出 112.80   112.80
 30299  其他商品和服务支出 112.80   112.80
303 对个人和家庭的补助 821.78 821.78  
 30301  离休费 129.74 129.74  
 30302  退休费 624.84 624.84  
 30307  医疗费补助 67.20 67.20  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
 
一般公共预算支出预算表
 
部门/单位:168032003-江苏大学附属医院(江滨医院)   单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3 4 5
合计   3538.16 3535.16 3422.36 112.80 3.00
205 教育支出 2011.52 2011.52 1898.72 112.80  
 20502  普通教育 2011.52 2011.52 1898.72 112.80  
  2050205   高等教育 2011.52 2011.52 1898.72 112.80  
208 社会保障和就业支出 868.33 868.33 868.33    
 20805  行政事业单位养老支出 868.33 868.33 868.33    
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 868.33 868.33 868.33    
210 卫生健康支出 3.00       3.00
 21006  中医药 3.00       3.00
  2100601   中医(民族医)药专项 3.00       3.00
221 住房保障支出 655.31 655.31 655.31    
 22102  住房改革支出 655.31 655.31 655.31    
  2210202   提租补贴 655.31 655.31 655.31    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开08表
 
一般公共预算基本支出预算表
 
部门/单位:168032003-江苏大学附属医院(江滨医院)  
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计   3535.16 3422.36 112.80
301 工资福利支出 2600.58 2600.58  
 30101  基本工资 308.68 308.68  
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 868.33 868.33  
 30112  其他社会保障缴费 1423.57 1423.57  
302 商品和服务支出 112.80   112.80
 30299  其他商品和服务支出 112.80   112.80
303 对个人和家庭的补助 821.78 821.78  
 30301  离休费 129.74 129.74  
 30302  退休费 624.84 624.84  
 30307  医疗费补助 67.20 67.20  
 
 
 
 
 
公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
168032003-江苏大学附属医院(江滨医院)       单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8
               
 
 
公开10表
政府性基金预算支出表
 
 
部门/单位:168032003-江苏大学附属医院(江滨医院) 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         
 
 
 
 
   
公开11表    
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门/单位:168032003-江苏大学附属医院(江滨医院)   单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
** ** 1
     
   
 
 
 
 
公开12表
         
政府采购支出预算表
部门/单位:168032003-江苏大学附属医院(江滨医院)       单位:万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 资金来源 总计
一般公共预算资金 政府性基金 其他资金 上年结转和结余资金
* * * * * 1 2 3 4 5
                   
 
 
第三部分  2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
2021年度收入、支出预算总计 139338.16万元,与上年相比收、支预算总计各增加 7003 万元,增长 5.29  %。其中:
(一)收入预算总计139338.16 万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 3538.16 万元。
(1)一般公共预算收入预算总计  3538.16  万元,其中:一般公共预算基本收入 3535.16 万元,与上年相比持平,零增长。一般公共预算项目收入 3 万元,比上年增加 3 万元。
(2)政府性基金收入预算   0   万元,与上年相比零增加。
2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比零增加。
3.其他资金收入预算总计 135800  万元。与上年相比增加    7000万元,增长 5.43  %。主要原因是医院医疗收入预算增长。
4.上年结转资金预算数为  0 万元。与上年相比零增加。
(二)支出预算总计 139338.16  万元。包括:
1.教育支出 122278.52 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、商品服务支出、交通运行费、对个人和家庭补助支出、离退休经费。与上年相比增加 7750万元,增加 6.77 %。主要原因是增加了对教育支出的投入。
2.社会保障支出 3137.42 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年持平,零增长。
3.卫生健康支出 5903 万元,主要用于医院资本性支出支出。上年相比减少 747 万元,减少  11.23 %。主要原因是医院对资本性支出投入减少。
4.住房保障支出 8019.22 万元,主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比持平。
5.结转下年资金预算数为  0  万元。
此外,基本支出预算数为  133435.16 万元。与上年相比增加  7750  万元,增长 6.17 %。主要原因是增加了教育性支出。项目支出预算数为 5903 万元。与上年相比减少 747 万元,减少 11.23  %。主要原因是减少资本性支出投入。单位预留机动经费预算数为  0 万元,与上年相比持平。
二、收入预算情况说明
(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)
本年收入预算合计  139338.16   万元,其中:
一般公共预算收入 3538.16   万元,占  2.54     %;
政府性基金预算收入    0   万元,占   0    %;
财政专户管理资金  0   万元,占   0    %;
本年事业收入 135000    万元,占  96.89  %;
本年其他收入   800    万元,占   0.57   %;
上年结转资金   0    万元,占   0  %。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计139338.16万元,其中:
基本支出  133435.16   万元,占 95.76  %;
项目支出   5903   万元,占  4.24  %;
单位预留机动经费  0   万元,占   0    %;
结转下年资金    0     万元,占  0    %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总预算 3538.16  万元。与上年相比,增加了 3 万元,主要原因是一般公共预算项目支出增加 3 万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
2021年财政拨款预算支出 3538.16 万元,占本年支出合计的 2.54  %。与上年相比,财政拨款支出增加了 3 万元,主要原因是一般公共预算项目支出增加。其中:
1.教育支出 2011.52  万元,与上年相比减少 769.06 万元,减少 27.66  %。主要原因是增减少了高等教育人员经费的投入。
2.社会保障和就业支出 868.33 万元,与上年相比增加868.33  万元。
3.住房保障支出 655.31万元,与上年相比减少 99.27 万元,下降 13.16  %。
4.项目类支出  3  万元,与上年相比增加  3  万元,主要原因为加大对中医发展项目投入。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
2021年度财政拨款基本支出预算 3535.16 万元,其中:
(一)人员经费 3422.36 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 112.80  万元。主要是离退休活动经费。
七、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出预算 3538.16  万元,与上年相比增加了 3 万元,主要原因是一般公共预算项目支出增加 3 万元。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3535.16   万元,其中:
(一)人员经费3422.36 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 112.80 万元。主要包括离退休人员活动经费。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算无“三公”经费、会议费、培训费支出预算。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比持平。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  0  
万元,与上年相比持平。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额 0  万元,其中:拟采购货物支出 0  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆12辆,其中,特种专业技术用车7辆、其他用车5辆等。单价50万元(含)以上的通用设备56台(套),单价100万元(含)以上的专用设备80台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度,本部门(单位)整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金 3538.16 万元;本部门(单位)共 10 个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计 3 万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
 
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。