一、科主任为第一责任人，科主任、科副主任应熟悉科室管理台账资料的总体状况。

二、重点梳理2014年、2015年、2016年的科室管理台账。

三、如为电子版应打印装订，纸质版备检。

1、 科室自查记录本：自查内容包括科室质量与安全检查、患者安全检查、单病种质量检查、合理用药检查、病历质量检查、手术质量安全检查、病情评估与术前讨论质量检查、医患沟通情况、质控上报情况检查等。

2、 质量与安全管理小组活动记录本：每年工作计划，每月活动记录，每季度大型设备检查阳性率的定期分析和评价，临床检查适宜性定期分析和评价，对本科室重点病种（见《标准》第七章）质量与安全指标的变化趋势分析（可参照质控上报病种进行分析，每季度一次），改善本科室的医疗服务能力与质量的分析，自查结果的分析，不良事件的分析，三合理执行情况等等。要有针对性的改进措施并能体现持续改进。

3、 转科交接登记本：

4、 危急值报告登记本：应有医生签名并记录处置意见，病程记录中应有相应内容的体现。

5、 业务学习或培训记录本：每年至少10次，内容：本专业新版诊疗指南、专业技术、操作规范、核心制度、本岗位相关制度等的培训。每年至少两次质量与安全教育培训。注意参加人员的签到。可以PPT幻灯作为培训讲义。

6、 科室抗菌药物使用点评记录本：

7、 住院超30天科室大查房记录本：要有查房记录和评价分析（如住院超30天原因分析及对策记录），注意与病历内容保持一致。

8、 病历科室质控记录本：从2015年9月后应有相应质控内容。

9、 科室业务技能考核登记本：针对科室成员，进行基本技能（如心肺复苏、胸腹穿、腰穿、无菌操作等）和本专业技能的考核，应有技能评分标准及得分情况。

10、疑难危重病例讨论、死亡讨论记录本：

11、其他：如各科室规章制度、岗位职责、技术规范、操作规程、诊疗指南等。