第三部分  2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江苏大学附属医院2018年度收入总计119378.19万元，与上年相比收入总计增加6538.64万元，增长5.79%。其中：财政拨款收入增加601.23万元，事业收入增加7340.92万元，其他收入减少1403.51万元。2018年度支出总计132087.62万元，与上年相比支出总计各增加 10594.89 万元，增长 8.72 %。其中：基本支出增加14073.22万元（人员经费增加5425.25万元，日常公用经费增加8647.97万元），项目支出减少3478.33万元。
（一）收入总计 119378.19 万元。包括：
1．财政拨款收入 4768.87 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加 601.23 万元，增长 14.43 %。主要原因是2018年一般公共预算财政拨款收入中基本支出与上年相比增加664.73万元。
2．上级补助收入   0   万元。
3．事业收入 109855.07 万元，为江苏大学附属医院事业单位开展医疗卫生专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 7340.92 万元，增长 7.16 %。主要原因是2018年医疗收入同去年相比增加7336.73万元。
4．经营收入  0    万元。
5．附属单位上缴收入   0   万元。
6．其他收入 4754.25 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏大学附属医院取得的非同级财政拨款收入、培训收入、停车费收入等。与上年相比减少    1403.51万元，减少 22.79 %。
7．用事业基金弥补收支差额 12725.43 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为江苏大学附属医院使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余 103.00 万元，主要为江苏大学附属医院上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款项目支出资金。
（二）支出总计 132087.62 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 5.10 万元，主要用于省“333工程”高层次人才培养。与上年相比减少 5.10 万元，减少 50 %。主要原因是2018年一般公共预算财政拨款中省“333工程”高层次人才培养资金与上年相比减少5.10万元。
2．公共安全（类）支出 0 万元，主要原因是2018年无年初预算数，无一般公共预算财政拨款。
3．结余分配 0  万元，为单位当年结余的分配情况，主要是江苏大学附属医院2018年无结余。
4．年末结转和结余 119.00 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为江苏大学附属医院本年度（或以前年度）预算安排的2018年卫生计生重点学科专科建设与人才培养项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
 
二、收入决算情况说明
江苏大学附属医院本年收入合计 119378.19 万元，其中：财政拨款收入4768.87 万元，占4.00 %；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入 109855.07万元，占 92.02 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 4754.25 万元，占 3.98 %。
 

图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
江苏大学附属医院本年支出合计 132087.62 万元，其中：基本支出 130550.77 万元，占 98.84 %；项目支出 1536.85 万元，占 1.16 %；经营支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占 0 %。
 
 

图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江苏大学附属医院2018年度财政拨款收入总决算4768.87万元，与上年相比财政拨款收入增加601.23万元，增长14.43%，主要原因是财政拨款收入基本支出与去年相比增加664.73万元，主要是人员经费增加664.73万元。2018年财政拨款支出总决算 4752.87 万元。与上年相比财政拨款支出减少2813.60万元，减少37.19%。主要原因是2017年度财政拨款支出中以前年度未完成地市级医院建设项目结余资金2305.50万元实施完毕。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏大学附属医院2018年财政拨款支出 4752.87 万元，占本年支出合计的 3.60 %。与上年相比，财政拨款支出减少 2813.60 万元，减少 37.19 %。主要原因是2017年度财政拨款支出中以前年度未完成地市级医院建设项目结余资金2305.50万元实施完毕。
江苏大学附属医院2018年度财政拨款支出年初预算为    3187.22万元，支出决算为 4752.87 万元，完成年初预算的 149.12 %。决算数大于年初预算的主要原因是2018年财政拨款支出比年初预算数增加1565.65万元。其中： 财政拨款基本支出比年初预算增加28.80万元，财政拨款项目支出比年初预算数增加1536.85万元。
（一）一般公共服务（类）
1．人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.10 万元。决算数大于预算数的主要原因2018年财政拨款项目支出其他人力资源事务支出中：第五期省“333工程”培养资金5.10万元。
（二）教育支出（类）
1．普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 2577.97 万元，支出决算为 3106.77 万元，完成年初预算的 120.51 %。决算数大于预算数的主要原因2018年财政拨款基本支出人员经费增加28.80万元，财政拨款项目支出中高等教育支出2018年支持地方高校改革发展资金比年初预算多500.00万元。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）
1 .公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算数为423.00万元，决算数大于预算数的主要原因2018年财政拨款项目支出中综合医院支出中：住院医师规范化培训项目336.00万元，卫生健康人才培养培训87.00万元。
2 .中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因2018年财政拨款项目支出中医（民族医）药专项支出中：省直中医药事业发展专项资金1.00万元。
3 .其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为607.75万元，决算数大于预算数的主要原因2018年财政拨款项目支出其他医疗卫生与计划生育支出中：省级医疗卫生机构发展运行政策性补助8.00万元，卫生计生重点学科专科建设与人才培养599.75万元。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 609.25 万元，支出决算为 609.25 万元，完成年初预算的 100.00 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江苏大学附属医院2018年度财政拨款基本支出 3216.02  万元，其中：
（一）人员经费 3216.02 万元。主要包括：基本工资1584.16万元、社会保障缴费856.14万元、离休费128.22万元、退休费580.30万元、医疗费67.20万元。
（二）公用经费 0 万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏大学附属医院2018年一般公共预算财政拨款支出 4752.87 万元，与上年相比减少 2813.60 万元，减少 37.19 %。主要原因是：2017年度财政拨款支出中以前年度未完成地市级医院建设项目结余资金2305.50万元实施完毕。江苏大学附属医院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3187.22 万元，支出决算为 4752.87 万元，完成年初预算的 149.12 %。决算数大于年初预算的主要原因是2018年一般公共预算财政拨款基本支出比年初预算增加28.80万元，财政拨款项目支出比年初预算数增加1536.85万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江苏大学附属医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3216.02 万元，其中：
（一）人员经费 3216.02 万元。主要包括：基本工资1584.16万元、社会保障缴费856.14万元、离休费128.22万元、退休费580.30万元、医疗费67.20万元。
（二）公用经费  0 万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江苏大学附属医院2018年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费，2018年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费年初预算数，2018年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费决算支出。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
江苏大学附属医院2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出 0  万元。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额 199.86  万元，其中：政府采购货物支出 199.86  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备37台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备92台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共 2 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。
 
 
 
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。